根據(jù)《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2021〕61號(hào)）文件要求，對(duì)我單位2023年度江南大學(xué)附屬醫(yī)院南院區(qū)項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券資金進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下。
一、項(xiàng)目情況
（一）項(xiàng)目概況
項(xiàng)目具體建設(shè)依據(jù)：錫發(fā)改許社〔2013〕6260號(hào)、錫政市紀(jì)〔2013〕3號(hào)、錫政會(huì)紀(jì)〔2013〕129號(hào))和市政府辦公室關(guān)于印發(fā)無(wú)錫市實(shí)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)布局調(diào)整優(yōu)化方案（2018-2020年）的通知(錫政辦發(fā)〔2013〕147)號(hào)。
本項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)無(wú)錫市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧的重要保證，是從太湖新城居民的健康出發(fā)，對(duì)解決區(qū)域內(nèi)群眾切實(shí)的醫(yī)療需求、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起著重要的意義；在太湖新城區(qū)域建設(shè)一所高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，也是優(yōu)化公立醫(yī)院規(guī)劃布局、提升區(qū)域醫(yī)療服務(wù)水平的需要；受到土地等因素限制，醫(yī)院在主城區(qū)的發(fā)展受到限制，南院區(qū)項(xiàng)目在相當(dāng)程度上打開(kāi)了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的發(fā)展空間；項(xiàng)目建設(shè)也是江南大學(xué)附屬醫(yī)院向研究型醫(yī)院邁進(jìn)的需要，南院區(qū)項(xiàng)目建成后與江南大學(xué)校區(qū)僅一路之隔，能夠極大的提高醫(yī)院內(nèi)部的學(xué)習(xí)氛圍，學(xué)校與附屬醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)以及科研資源等相應(yīng)設(shè)施可以便捷互動(dòng)、高效使用，為創(chuàng)建高水平學(xué)科（專(zhuān)科）及引進(jìn)高層次人才提供軟件及硬件基礎(chǔ)。
本項(xiàng)目位于太湖新城蠡湖大道以東、和風(fēng)路以北、萬(wàn)順道以西、吳都路以南，項(xiàng)目用地面積115612平方米，總建筑面積為242788平方米，其中地上183188平方米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為門(mén)診醫(yī)技樓、病房樓、核醫(yī)學(xué)中心、腫瘤中心、食堂、燒傷樓等，設(shè)置床位規(guī)模1500張。
（二）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目總體目標(biāo)：建成總建筑面積約24萬(wàn)平米，涵蓋門(mén)診醫(yī)技樓、病房樓、核醫(yī)學(xué)中心、腫瘤中心、食堂、燒傷樓的綜合性醫(yī)院院區(qū)，設(shè)置床位規(guī)模1500張。
2023年度目標(biāo)：完成南院區(qū)一期項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算；國(guó)家創(chuàng)傷區(qū)域醫(yī)療中心（原燒傷樓）建設(shè)項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)封頂。
二、評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目投入總概算為22.79億元，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃合理、前期手續(xù)齊全、實(shí)施條件成熟，計(jì)劃于2024年完工。
項(xiàng)目自身收入、成本、收益預(yù)測(cè)具備合理性，2023年度獲得政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金1億元，至2023年底已全部支出，資金使用堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)戶(hù)管理、規(guī)范高效。
項(xiàng)目2023年度績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況實(shí)現(xiàn)的具體效益目標(biāo)如下:
（一）經(jīng)濟(jì)效益。南院區(qū)一期項(xiàng)目于2020年底竣工，正式投入使用后，2023年江大附院事業(yè)收入與去年同期同口徑相比，增長(zhǎng)率為9.72%。門(mén)診及住院人均費(fèi)用負(fù)擔(dān)均低于去年,完成不高于5%的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定值。
（二）社會(huì)效益。2023年總診療人次（不包括核酸檢測(cè)人次）達(dá)203.74萬(wàn)，與去年同期相比，增長(zhǎng)率為15.72%；出院人次為9.8萬(wàn)，與去年同期相比，增長(zhǎng)率為11.83%。
南院區(qū)項(xiàng)目投入使用以來(lái)，總體處于良性運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，基本滿(mǎn)足區(qū)域內(nèi)群眾的醫(yī)療需求。
2023年醫(yī)院獲批國(guó)家自然科學(xué)基金15項(xiàng)，榮獲江蘇醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng)、江蘇中醫(yī)藥科技獎(jiǎng)、無(wú)錫市騰飛獎(jiǎng),獲評(píng)“2022公立醫(yī)院質(zhì)量管理金鼎獎(jiǎng)（患者滿(mǎn)意獎(jiǎng)）”，醫(yī)療質(zhì)量及學(xué)科建設(shè)穩(wěn)步提升中。
（三）生態(tài)效益。南院區(qū)項(xiàng)目在建設(shè)中充分倡導(dǎo)綠色健康環(huán)保理念，項(xiàng)目通過(guò)綠色建筑、海綿工程和節(jié)能評(píng)估，設(shè)置室溫調(diào)節(jié)設(shè)備、熱計(jì)量裝置、節(jié)水設(shè)備及節(jié)能環(huán)保建筑材料，有效促進(jìn)節(jié)能低碳，項(xiàng)目使用達(dá)到節(jié)能降耗要求。
（四）可持續(xù)影響。
緊密?chē)@醫(yī)學(xué)院的學(xué)科一級(jí)博士點(diǎn)工作，與醫(yī)學(xué)院共同制定重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)體系，并與醫(yī)學(xué)院聯(lián)合申報(bào)江蘇省教育廳臨床醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科，院校聯(lián)動(dòng)，成效顯著。年內(nèi)新招聘10名博士，多人次入選“太湖人才”頂尖及高端醫(yī)學(xué)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)。
年度內(nèi)醫(yī)院在南院區(qū)舉辦多場(chǎng)次專(zhuān)家大型義診活動(dòng)、膏方節(jié)義診活動(dòng)，并邀請(qǐng)省內(nèi)外名醫(yī)共聚錫城為百姓把脈義診，反響熱烈。年內(nèi)醫(yī)院收到錦旗、表?yè)P(yáng)信及表?yè)P(yáng)電話700余次，第三方滿(mǎn)意度較去年底有大幅度上升，社會(huì)美譽(yù)度顯著提升。
在項(xiàng)目進(jìn)度上，已提交南院區(qū)一期項(xiàng)目竣工結(jié)算資料，目前一階段竣工財(cái)務(wù)決算已完成，二階段竣工財(cái)務(wù)決算正處于結(jié)算審計(jì)階段。燒傷樓建設(shè)已按照年度目標(biāo)完成主體結(jié)構(gòu)封頂。
三、存在問(wèn)題。
由于項(xiàng)目工程量大、情況復(fù)雜，個(gè)別工程還未完成結(jié)算審計(jì)，影響到第二階段竣工財(cái)務(wù)決算，審計(jì)進(jìn)度緩于預(yù)期。
四、有關(guān)建議。
對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度滯后問(wèn)題，需科學(xué)制訂總控計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目推進(jìn)；其次，加強(qiáng)對(duì)代建方的管理，督促代建方嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目計(jì)劃，盡職盡責(zé)地完成代建工作；同時(shí)加強(qiáng)與審計(jì)部門(mén)配合，以加快審計(jì)進(jìn)度。
江南大學(xué)附屬醫(yī)院
2024年6月25日
技術(shù)支持：博達(dá)軟件